Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm trọn gói

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm trọn gói tại Kế Toán Navi hỗ trợ doanh nghiệp rà soát chứng từ, đối chiếu số liệu, kiểm tra doanh thu – chi phí và hoàn thiện hồ sơ quyết toán đúng quy định. Báo phí minh bạch, hỗ trợ tận tình, hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

Cuối năm là thời điểm doanh nghiệp cần tổng hợp lại toàn bộ hoạt động kinh doanh, đối chiếu doanh thu, chi phí, chứng từ và xác định nghĩa vụ thuế phát sinh trong kỳ. Nếu số liệu kế toán chưa được kiểm tra kỹ, những sai lệch nhỏ về doanh thu, chi phí, công nợ hoặc chứng từ cũng có thể ảnh hưởng đến hồ sơ quyết toán thuế.

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm trọn gói tại Kế Toán Navi được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế trên cơ sở số liệu thực tế. Navi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra chứng từ, đối chiếu số liệu kế toán – thuế, xác định các vấn đề cần điều chỉnh và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ theo quy định hiện hành.

Thay vì chỉ tập trung vào việc lập tờ khai, Navi chú trọng bước kiểm tra trước quyết toán để doanh nghiệp có thể nhận diện những điểm còn thiếu hoặc chưa phù hợp trong hồ sơ trước khi thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế.

I. Khi nào doanh nghiệp nên thực hiện quyết toán thuế cuối năm?

Quyết toán thuế cuối năm không nên được hiểu đơn giản là công việc thực hiện vào những ngày cuối cùng trước hạn nộp hồ sơ. Để hạn chế sai sót, doanh nghiệp nên bắt đầu rà soát số liệu sớm, đặc biệt với những đơn vị có nhiều hóa đơn, nhiều lao động, hàng tồn kho, tài sản cố định hoặc nghiệp vụ phát sinh phức tạp.

Một số trường hợp doanh nghiệp nên chủ động kiểm tra hồ sơ gồm:

• Sổ sách kế toán chưa được đối chiếu đầy đủ.
• Doanh thu trên sổ kế toán chưa được kiểm tra với dữ liệu hóa đơn.
• Có nhiều khoản chi phí cần xác định lại hồ sơ, chứng từ đi kèm.
• Công nợ khách hàng hoặc nhà cung cấp còn số dư lớn.
• Có phát sinh tiền lương, bảo hiểm và các khoản chi cho người lao động.
• Có tài sản cố định, công cụ dụng cụ hoặc chi phí phân bổ qua nhiều kỳ.
• Có hoạt động mua bán hàng hóa, xuất nhập khẩu hoặc nhiều nghiệp vụ đầu vào.
• Doanh nghiệp thay đổi kế toán trong năm.
• Sổ sách của những kỳ trước chưa được rà soát hoặc còn tồn tại sai lệch.
• Doanh nghiệp muốn kiểm tra lại hồ sơ trước khi nộp quyết toán.

Việc kiểm tra sớm giúp doanh nghiệp có thời gian bổ sung chứng từ, đối chiếu số liệu và xử lý những vấn đề phát hiện trong quá trình rà soát thay vì phải xử lý gấp ngay trước hạn.

II. Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm trọn gói tại Kế Toán Navi

Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm hoạt động, quy mô và tình trạng sổ sách khác nhau nên nhu cầu quyết toán thuế cũng không hoàn toàn giống nhau. Kế Toán Navi cung cấp dịch vụ quyết toán thuế cuối năm theo hướng tổng thể, tập trung vào việc hoàn thiện các nội dung liên quan đến nghĩa vụ thuế và giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước kỳ quyết toán.

1. Rà soát nghĩa vụ thuế cuối năm

– Kế Toán Navi hỗ trợ doanh nghiệp xác định và rà soát các nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm, qua đó có cái nhìn tổng thể về tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trước khi hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

2. Kiểm tra doanh thu và các khoản thu nhập

– Doanh thu, thu nhập và các khoản phát sinh trong năm được xem xét trên cơ sở hồ sơ thực tế của doanh nghiệp. Nội dung này giúp hạn chế tình trạng số liệu doanh thu giữa các hồ sơ liên quan không thống nhất.

3. Rà soát chi phí tính thuế

– Các khoản chi phí phát sinh được xem xét theo hồ sơ, chứng từ và quy định thuế áp dụng. Những khoản có vấn đề về căn cứ hoặc hồ sơ chứng minh sẽ được xác định để doanh nghiệp có hướng xử lý phù hợp.

4. Kiểm tra các khoản điều chỉnh khi tính thuế

– Trong quá trình quyết toán, số liệu kế toán và số liệu xác định thu nhập chịu thuế có thể phát sinh những khoản điều chỉnh theo quy định. Navi hỗ trợ doanh nghiệp xác định và xử lý các khoản điều chỉnh thuộc phạm vi hồ sơ thực tế.

5. Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế

– Navi hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị và hoàn thiện các hồ sơ quyết toán thuế theo trường hợp cụ thể. Nội dung thực hiện được xác định dựa trên loại hình doanh nghiệp, tình trạng hoạt động và nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm.

6. Tư vấn xử lý những vấn đề còn tồn đọng

– Đối với doanh nghiệp còn thiếu chứng từ, có số liệu chưa thống nhất hoặc tồn tại những khoản mục cần làm rõ, Navi tư vấn hướng xử lý dựa trên hồ sơ thực tế và quy định pháp luật hiện hành, thay vì tự ý điều chỉnh số liệu thiếu căn cứ.

7. Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trước kỳ quyết toán

– Dịch vụ hướng đến việc giúp doanh nghiệp phát hiện sớm những nội dung cần hoàn thiện, từ đó có thêm thời gian bổ sung hồ sơ và xử lý các vấn đề liên quan trước thời hạn nộp hồ sơ quyết toán.

8. Bảo mật thông tin và dữ liệu kế toán

– Thông tin về doanh thu, chi phí, tiền lương, công nợ và dữ liệu tài chính là những dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp. Navi chú trọng bảo mật hồ sơ được cung cấp trong quá trình thực hiện dịch vụ và chỉ sử dụng thông tin phục vụ phạm vi công việc đã thống nhất.

III. Bảng giá dịch vụ quyết toán thuế cuối năm trọn gói

Chi phí dịch vụ phụ thuộc vào số lượng hóa đơn, đặc điểm ngành nghề và mức độ phức tạp của hồ sơ. Kế Toán Navi áp dụng bảng giá tham khảo theo nhóm doanh nghiệp như sau:

1. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn – dịch vụ

Số hóa đơn Năm	Không có chi phí giá vốn mua vào	Có chi phí giá vốn mua vào
Không có hóa đơn	1.000.000 VNĐ	1.500.000 VNĐ
Dưới 30	3.000.000 VNĐ	3.000.000 VNĐ
Dưới 60	4.000.000 VNĐ	5.000.000 VNĐ
Dưới 90	5.000.000 VNĐ	6.000.000 VNĐ
Dưới 120	6.000.000 VNĐ	7.000.000 VNĐ
Dưới 150	7.000.000 VNĐ	8.000.000 VNĐ
Dưới 180	8.000.000 VNĐ	9.000.000 VNĐ
Dưới 210	9.000.000 VNĐ	10.000.000 VNĐ
Từ 210 trở lên	Liên hệ thỏa thuận: 0968.423.417

2. Doanh nghiệp thương mại

Số hóa đơn Năm	Không có tờ khai hải quan	Có tờ khai hải quan
Không có hóa đơn	1.500.000 VNĐ	1.500.000 VNĐ
Dưới 30	4.000.000 VNĐ	5.000.000 VNĐ
Dưới 60	5.000.000 VNĐ	6.000.000 VNĐ
Dưới 90	6.000.000 VNĐ	7.000.000 VNĐ
Dưới 120	7.000.000 VNĐ	8.000.000 VNĐ
Dưới 150	8.000.000 VNĐ	9.000.000 VNĐ
Dưới 180	9.000.000 VNĐ	10.000.000 VNĐ
Dưới 210	10.000.000 VNĐ	11.000.000 VNĐ
Từ 210 trở lên	Liên hệ thỏa thuận: 0968.423.417

3. Doanh nghiệp xây dựng, sản xuất, gia công, nội thất, nhà hàng và lắp đặt

Số hóa đơn Năm	Thi công xây dựng – Sản xuất	Trang trí nội thất – nhà hàng – gia công – lắp đặt
Không có hóa đơn	1.500.000 VNĐ	1.500.000 VNĐ
Dưới 30	6.000.000 VNĐ	5.000.000 VNĐ
Dưới 60	8.000.000 VNĐ	6.500.000 VNĐ
Dưới 90	10.000.000 VNĐ	8.000.000 VNĐ
Dưới 120	12.000.000 VNĐ	8.500.000 VNĐ
Từ 120 trở lên	Liên hệ thỏa thuận: 0968.423.417

Mức phí trên được xây dựng theo khối lượng hồ sơ và đặc thù từng nhóm ngành. Trường hợp doanh nghiệp có số lượng chứng từ lớn hoặc nghiệp vụ phức tạp, Navi sẽ kiểm tra thực tế trước khi xác nhận mức phí cụ thể.

IV. Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi quyết toán thuế

Để quá trình kiểm tra và lập hồ sơ được thuận lợi, doanh nghiệp nên chuẩn bị dữ liệu kế toán đầy đủ. Tùy tình hình thực tế, Navi có thể yêu cầu thêm các chứng từ liên quan.

• • Hồ sơ pháp lý: Giấy phép kinh doanh, Điều lệ công ty, các quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng.
  • Báo cáo tài chính & Thuế: Báo cáo tài chính năm, Quyết toán thuế TNDN và TNCN đầy đủ các năm kiểm tra.
  • Hệ thống sổ sách: Sổ cái các tài khoản, sổ chi tiết, bảng cân đối phát sinh tài khoản.
  • Bảng giải trình: Công văn giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra thuế.

• • Hóa đơn đầu vào/đầu ra: Toàn bộ hóa đơn điện tử (ưu tiên file XML gốc) và biên bản điều chỉnh/thu hồi (nếu có).
  • Chứng từ kèm theo: Các chứng từ liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

• • Sao kê tài khoản: Sao kê toàn bộ các tài khoản ngân hàng sử dụng trong hoạt động kinh doanh kèm chứng từ giao dịch cần thiết (giấy báo Nợ, báo Có, ủy nhiệm chi).
  • Mục đích: Việc đối chiếu ngân hàng giúp kiểm tra dòng tiền và nhận diện những khoản thu, chi chưa được phản ánh hoặc chưa được hạch toán phù hợp. Đặc biệt lưu ý chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt cho hóa đơn trên 20 triệu đồng.

• • Hồ sơ nhân sự: Hợp đồng lao động, Căn cước công dân của nhân viên, danh sách lao động và ủy quyền quyết toán thuế TNCN.
  • Chứng từ lương & chế độ: Bảng chấm công, bảng lương, chứng từ thanh toán lương, hồ sơ bảo hiểm xã hội và các chứng từ liên quan đến khoản chi cho người lao động.

• • Chứng từ liên quan: Hồ sơ mua sắm, biên bản bàn giao, nghiệm thu tài sản cố định hoặc công cụ dụng cụ.
  • Bảng tính toán: Bảng tính khấu hao tài sản cố định và phân bổ các khoản chi phí liên quan.

• • Đối chiếu cuối năm: Biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng/nhà cung cấp đến hết ngày 31/12 và biên bản kiểm kê kho cuối năm.
  • Mục đích: Đối với doanh nghiệp thương mại, sản xuất hoặc xây dựng, số liệu hàng tồn kho và công nợ cần được đối chiếu cẩn thận trước khi khóa số liệu cuối năm để làm căn cứ giải trình vững chắc cho cơ quan thuế.

• Xuất nhập khẩu: Tờ khai hải quan, hợp đồng ngoại thương (Commerce Contract), hóa đơn thương mại (Commercial Invoice).

V. Quy trình thực hiện dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

Kế Toán Navi xây dựng quy trình theo từng giai đoạn để doanh nghiệp dễ theo dõi tình trạng hồ sơ.

Bước 1: Tiếp nhận thông tin doanh nghiệp

– Navi tìm hiểu loại hình doanh nghiệp, ngành nghề hoạt động, kỳ kế toán, tình trạng sổ sách và khối lượng chứng từ.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Doanh nghiệp cung cấp dữ liệu kế toán và chứng từ cần thiết. Với hồ sơ điện tử, phần lớn quá trình trao đổi có thể thực hiện trực tuyến.

Bước 3: Rà soát và đối chiếu

– Chuyên viên kiểm tra doanh thu, chi phí, hóa đơn, ngân hàng, công nợ và những khoản mục liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

Bước 4: Xác định nội dung cần xử lý

– Nếu có thiếu sót hoặc chênh lệch, Navi tổng hợp để doanh nghiệp bổ sung hoặc xử lý theo hồ sơ thực tế.

Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán

– Sau khi số liệu được kiểm tra, Navi thực hiện các công việc thuộc phạm vi dịch vụ đã thống nhất và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 6: Bàn giao và lưu hồ sơ

– Doanh nghiệp được bàn giao dữ liệu, hồ sơ và các tài liệu cần thiết sau khi hoàn thành dịch vụ.

VI. Những khoản mục doanh nghiệp nên kiểm tra kỹ trước khi quyết toán thuế

– Doanh thu: Doanh nghiệp cần đối chiếu doanh thu trên sổ kế toán với hóa đơn và các dữ liệu liên quan. Những giao dịch phát sinh gần thời điểm kết thúc năm cũng nên được kiểm tra để đảm bảo việc ghi nhận phù hợp.

– Chi phí: Các khoản chi cần được xem xét dựa trên hồ sơ thực tế và quy định thuế. Đặc biệt, doanh nghiệp không nên chỉ dựa vào việc “đã chi tiền” để mặc nhiên xác định khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ.

– Tiền lương: Các khoản tiền lương, tiền công và khoản chi liên quan đến người lao động cần có hồ sơ phù hợp với thực tế phát sinh.

– Khấu hao và phân bổ: Doanh nghiệp có tài sản cố định hoặc công cụ dụng cụ cần kiểm tra nguyên giá, thời gian khấu hao, thời điểm bắt đầu khấu hao và số đã phân bổ.

– Công nợ: Số dư phải thu, phải trả cần được đối chiếu với hồ sơ giao dịch. Những khoản công nợ tồn đọng lâu năm cần được rà soát riêng để xác định hướng xử lý.

– Hàng tồn kho: Đối với doanh nghiệp thương mại và sản xuất, hàng tồn kho ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn và kết quả kinh doanh. Vì vậy, số liệu cuối kỳ cần được kiểm tra trước khi khóa sổ.

VII. Thời hạn quyết toán thuế cuối năm cần lưu ý

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế cuối năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 (đối với doanh nghiệp và tổ chức trả thu nhập) hoặc tháng thứ 4 (đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

• Tính đồng bộ giữa hạn nộp tờ khai và tiền thuế: Theo nguyên tắc tự tính và tự khai, thời hạn nộp tiền thuế phát sinh từ quyết toán trùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng dòng tiền để nộp thuế ngay khi nộp hồ sơ quyết toán, tránh tình trạng chỉ ưu tiên nộp tờ khai đúng hạn nhưng lại chậm trễ nộp tiền thuế.
• Chế tài tính tiền chậm nộp: Trường hợp người nộp thuế nộp chậm tiền thuế so với kỳ hạn quy định, cơ quan thuế sẽ áp dụng mức tính tiền chậm nộp là 0,03%/ngày trên tổng số tiền thuế chậm nộp. Khoản lãi này sẽ tích lũy theo từng ngày cho đến khi nghĩa vụ thuế được hoàn thành.
• Xử phạt hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ: Hành vi nộp chậm tờ khai quyết toán (hồ sơ khai thuế) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính dựa trên số ngày quá hạn, bất kể có phát sinh số thuế phải nộp hay không. Mức phạt tiền cụ thể áp dụng đối với tổ chức bao gồm các khung chính sau:
  • Chậm từ 01 đến 30 ngày: Phạt từ 2.000.000đ đến 5.000.000đ.
  • Chậm từ 31 đến 60 ngày: Phạt từ 5.000.000đ đến 8.000.000đ.
  • Chậm từ 61 đến 90 ngày: Phạt từ 8.000.000đ đến 15.000.000đ.
  • Chậm trên 90 ngày (nhưng không phát sinh số thuế phải nộp): Phạt từ 15.000.000đ đến 25.000.000đ.

VIII. Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ quyết toán thuế cuối năm tại Kế Toán Navi?

Tự thực hiện quyết toán thuế có thể phù hợp với doanh nghiệp có bộ máy kế toán đầy đủ và hệ thống sổ sách được kiểm soát thường xuyên. Tuy nhiên, với doanh nghiệp thiếu nhân sự chuyên môn hoặc tồn đọng nhiều chứng từ, việc thuê đơn vị chuyên nghiệp có thể giúp giảm đáng kể khối lượng công việc.

– Tiết kiệm thời gian: Thay vì chủ doanh nghiệp tự kiểm tra từng hóa đơn, sổ sách và hồ sơ, công việc được phân chia theo quy trình chuyên môn.

– Có bước rà soát trước khi quyết toán: Đây là điểm quan trọng của dịch vụ. Hồ sơ được kiểm tra trước khi hoàn thiện để phát hiện những nội dung cần xử lý.

– Hạn chế sai lệch số liệu: Việc đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu giúp nhận diện những chênh lệch giữa hóa đơn, sổ kế toán, ngân hàng và hồ sơ thuế.

– Chủ động hơn về thời hạn: Doanh nghiệp có thể lên kế hoạch hoàn thiện hồ sơ trước thời điểm phải nộp, hạn chế tình trạng xử lý gấp vào những ngày cuối.

– Chi phí được xác định theo hồ sơ: Navi phân loại doanh nghiệp theo ngành nghề và khối lượng hóa đơn để xác định mức phí phù hợp, giúp doanh nghiệp chủ động hơn về ngân sách.

IX. Câu hỏi thường gặp về dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

1. Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm bao gồm những công việc gì?

→ Kế Toán Navi hỗ trợ kiểm tra chứng từ, đối chiếu số liệu kế toán – thuế, rà soát doanh thu và chi phí, xác định các nội dung cần xử lý, lập hồ sơ quyết toán và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định hiện hành.

2. Doanh nghiệp mới thành lập có phải quyết toán thuế không?

→ Doanh nghiệp mới thành lập cần căn cứ vào thời điểm thành lập, kỳ tính thuế và tình hình hoạt động thực tế để xác định nghĩa vụ quyết toán. Navi sẽ kiểm tra hồ sơ cụ thể và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

3. Doanh nghiệp cần cung cấp hồ sơ gì để thực hiện quyết toán thuế?

→ Doanh nghiệp thường cần cung cấp dữ liệu kế toán, hóa đơn đầu vào – đầu ra, sao kê ngân hàng, hồ sơ tiền lương, chứng từ tài sản, công nợ và các tài liệu liên quan. Danh mục hồ sơ cụ thể sẽ được Navi hướng dẫn dựa trên ngành nghề và tình trạng thực tế của từng doanh nghiệp.

4. Chi phí dịch vụ quyết toán thuế cuối năm tại Navi là bao nhiêu?

→ Chi phí được xác định dựa trên ngành nghề, số lượng hóa đơn và mức độ phức tạp của hồ sơ. Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá dịch vụ trên website hoặc liên hệ Kế Toán Navi để được kiểm tra hồ sơ và báo phí cụ thể.

X. Đăng ký dịch vụ quyết toán thuế cuối năm trọn gói tại Kế Toán Navi

Quyết toán thuế cuối năm là bước quan trọng để doanh nghiệp tổng hợp lại nghĩa vụ thuế sau một kỳ kinh doanh. Một hồ sơ tốt không chỉ cần nộp đúng thời hạn mà còn cần có số liệu được kiểm tra và chứng từ được đối chiếu phù hợp.

Kế Toán Navi hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu tiếp nhận hồ sơ, rà soát chứng từ, kiểm tra số liệu đến hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo phạm vi dịch vụ đã thống nhất.

Nếu doanh nghiệp đang chuẩn bị quyết toán thuế cuối năm nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, có thể liên hệ Navi để được kiểm tra tình trạng hồ sơ và tư vấn phương án phù hợp.

Kế Toán Navi – Đồng hành cùng doanh nghiệp trong công việc kế toán, thuế và báo cáo tài chính.

Hotline: 0968.153.486

Xem thêm:

► Dịch vụ lập BCTC cho công ty xây dựng

► Dịch vụ làm BCTC cuối năm trọn gói

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói (báo cáo thuế) của Kế toán Navi hãy gọi ngay:

0968.153.486

Hoặc bạn có thể Follow Facebook Kế toán NAVI của chúng tôi để được cập nhật các thông báo về thông tư, nghị định và luật doanh nghiệp mới nhất.